SAP上個月采購憑證發票金額少記一分錢,這個月沖銷怎么做

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設置的。可以實現跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

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先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

沖銷憑證步驟：打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續刪除該憑證可以制造斷號。

有二個方法：把原憑證用紅字沖銷，再做一份正確的會計憑證。

那么上月的發票在下月沖銷的賬務處理怎么做？跨月作廢發票的賬務處理對于普通發票：在收回作廢發票的前提下，需要在系統里做“銷項負數”。

sap發票的相反怎么選代碼

1、首先，進入SAP系統，使用T-codeFB08進入憑證沖銷界面，在憑證沖銷界面中，輸入需要沖銷的發票號碼和憑證日期，并選擇“對沖”選項。接著，點擊“執行”按鈕，系統將自動生成一個沖銷憑證。

2、登錄開票系統后依次點擊“系統設置-基礎編碼設置-自定義貨物與勞務編碼”進入商品編碼界面，左側選擇一個商品編碼類別，右側點擊“新增商品”按鈕。

3、如果你選的50比55計入的VAT要多，那么就是相反的，你應該再補一些VAT。借 VAT 貸 應付。

4、MIRO的沖銷應該用事務代碼MR8M，沖銷對象為MIRO產生的那張發票憑證。

5、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

6、如何選原因代碼屬于業務問題，其實你看看原因代碼的描述，就能夠明白的。譬如你這個支付的費用的，看你這個費用屬于哪一類的費用羅。

sap怎樣沖銷未過賬的預制發票?

1、通過事務碼沖銷：FB08 對單一憑證進行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的，但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發生額。

2、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

3、因預制憑證可以對所有的行項目進行修改。對錯誤預制憑證進行修改正確后在重新過帳。若發現有錯誤的已過帳的憑證的話對其進行沖銷后重新出新的會計憑證。刪除也只能刪除行項目，預制憑證是占用憑證號的，不允許刪除。

4、銷售發票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發貨過賬的物料憑證號、銷售發票號了。

當前標題：包含sap系統發票沖銷的詞條
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